Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|---|
PR01 | Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | TV1001 | Bestuur | -1.812 | 9 |
TV1002 | Burgerzaken | -1.429 | 409 | ||
TV1003 | Beheer overige gebouwen en gronden | -379 | 131 | ||
TV1004 | Overhead | -10.969 | 264 | ||
TV1005 | Treasury | -147 | 434 | ||
TV1007 | Algemene uitkering gemeentefonds | 48.250 | |||
TV1008 | Overige baten en lasten | -3.334 | |||
TV1009 | Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||
TV1010 | Mutaties reserves | -500 | 1.078 | ||
TV1061 | OZB woningen | -253 | 4.589 | ||
TV1062 | OZB niet - woningen | -142 | 2.592 | ||
TV1064 | Belastingen overig | -9 | 12 | ||
TV1304 | Economische promotie | 202 | |||
Totaal | programma | -18.974 | 57.969 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR02 | Openbare orde en veiligheid | TV2010 | Mutaties reserves | 35 | |
TV2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.062 | 90 | ||
TV2102 | Openbare orde en veiligheid | -633 | 12 | ||
Totaal | programma | -2.695 | 136 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR03 | Beheer openbare ruimte | TV3010 | Mutaties reserves | -20 | 140 |
TV3201 | Verkeer en vervoer | -3.188 | 150 | ||
TV3205 | Openbaar vervoer | -9 | |||
TV3507 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -2.449 | 137 | ||
Totaal | programma | -5.666 | 427 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR04 | Economische zaken | TV4010 | Mutaties reserves | 50 | |
TV4301 | Economische ontwikkeling | -200 | |||
TV4302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -330 | 280 | ||
TV4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 20 | ||
TV4304 | Economische promotie | ||||
Totaal | programma | -539 | 350 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR05 | Onderwijs en vrije tijd | TV5010 | Mutaties reserves | 613 | |
TV5203 | Recreatieve havens | -47 | 14 | ||
TV5304 | Economische promotie | -101 | |||
TV5401 | Openbaar basisonderwijs | -100 | |||
TV5402 | Onderwijshuisvesting | -752 | |||
TV5403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.428 | 293 | ||
TV5501 | Sportbeleid en activering | -182 | |||
TV5502 | Sportaccommodaties | -2.113 | 277 | ||
TV5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -238 | 18 | ||
TV5504 | Musea | ||||
TV5506 | Media | -802 | |||
TV5507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -42 | 2 | ||
TV5601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -144 | 120 | ||
Totaal | programma | -5.949 | 1.338 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR06 | Inkomensondersteuning | TV6010 | Mutaties reserves | ||
TV6601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -324 | 148 | ||
TV6603 | Inkomensregelingen | -6.067 | 4.148 | ||
Totaal | programma | -6.391 | 4.296 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR07 | Sociaal domein | TV7010 | Mutaties reserves | ||
TV7601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.984 | 6 | ||
TV7602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.007 | |||
TV7604 | WSW en beschut werk | -3.749 | 323 | ||
TV7605 | Arbeidsparticipatie | -640 | 84 | ||
TV7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -971 | 35 | ||
TV7671a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.213 | 112 | ||
TV7671b | Begeleiding (WMO) | -2.106 | |||
TV7671c | Dagbesteding (WMO) | -422 | |||
TV7672a | Jeugdhulp begeleiding | -3.254 | |||
TV7672b | Jeugdhulp behandeling | -46 | |||
TV7672c | Jeugdhulp dagbesteding | -234 | |||
TV7672d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -285 | |||
TV7673a | Pleegzorg | -426 | |||
TV7673b | Gezinsgericht | -76 | |||
TV7673c | Jeugdhulp met verblijf overig | -182 | |||
TV7674a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.085 | |||
TV7674b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -410 | |||
TV7674c | Gesloten plaatsing | -76 | |||
TV7681b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -37 | |||
TV7682a | Jeugdbescherming | -466 | |||
TV7682b | Jeugdreclassering | -30 | |||
TV7701 | Volksgezondheid | -1.312 | |||
Totaal | programma | -23.010 | 560 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR08 | Duurzaamheid en milieu | TV8010 | Mutaties reserves | ||
TV8702 | Riolering | -1.640 | 1.986 | ||
TV8703 | Afval | -2.508 | 3.076 | ||
TV8704 | Milieubeheer | -1.442 | 15 | ||
TV8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -243 | 296 | ||
Totaal | programma | -5.833 | 5.373 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR09 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | TV9010 | Mutaties reserves | 48 | |
TV9505 | Cultureel erfgoed | -22 | 17 | ||
TV9507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -29 | |||
TV9801 | Ruimtelijke ordening | -1.643 | 244 | ||
TV9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -5.252 | 5.229 | ||
TV9803 | Wonen en bouwen | -1.050 | 1.223 | ||
Totaal | programma | -7.996 | 6.761 | ||
Totaal | programma's | -77.053 | 77.210 |