nr. | Baten en Lasten | Baten/ Lasten | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwachte stand begroting 2022-2025 incidenteel | L | 40.000 | 7.000 | 10.000 | - | |
1 | Project optimalisatie P&C cyclus | L | 200.000 | |||
2 | Inwonerbetrokkenheid - communicatie | L | 35.000 | |||
3 | Onderzoek digitaliseringsagenda | L | 15.000 | 15.000 | ||
4 | Huisstijl opfrissen | L | 35.000 | 35.000 | ||
5 | Project 'begrijpelijke communicatie' | L | 50.000 | 44.000 | ||
6 | Organisatieontwikkeling | L | 86.000 | |||
7 | Uitbreiding formatie MO teamleider, 1 jaar | L | 98.000 | |||
8 | Personele knelpunten - uitbreiding formatie | L | 220.000 | 104.000 | ||
9 | Stelpost inflatie | L | 600.000 | 1.000.000 | ||
Totaal programma 1 | 1.339.000 | 1.198.000 | 0 | 0 | ||
10 | Vechtdalverbinding (N34/ N377) | B | -30.000 | |||
11 | Implementatiebudget IBOR | L | 28.250 | 28.250 | ||
Totaal programma 3 | -1.750 | 28.250 | 0 | 0 | ||
12 | Specifieke Uitkering sport (SPUK) | B | -75.000 | |||
13 | Oplossen onderwijsvertraging ivm Corona (NPO) | L | 96.000 | |||
13 | Oplossen onderwijsvertraging ivm Corona (NPO) | B | -96.000 | |||
14 | Personele capaciteit begeleiding IHP | L | 80.000 | 80.000 | ||
Totaal programma 5 | 5.000 | 80.000 | 0 | 0 | ||
15 | Actieplan Corona 2022-2023 (MO) | L | 34.000 | |||
16 | Stelpost Extra middelen Jeugdzorg | L | 300.000 | 300.000 | ||
Totaal programma 7 | 334.000 | 300.000 | 0 | 0 | ||
17 | Projectplan Energie en Duurzaamheid | L | 29.000 | |||
18 | Ombouw installaties naar VGS 2.0 budgetneutraal | L | 138.900 | 160.000 | 60.000 | |
18 | Ombouw installaties naar VGS 2.0 budgetneutraal | B | -138.900 | -160.000 | -60.000 | |
Totaal programma 8 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Opstellen archeologische waardenkaart | 25.000 | ||||
20 | Opstellen Plattelandsvisie | L | 50.000 | |||
21 | Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet | L | 115.000 | 78.000 | 58.000 | |
Totaal programma 9 | 165.000 | 103.000 | 58.000 | 0 | ||
Totaal incidentele Baten en Lasten | L | 1.910.250 | 1.716.250 | 68.000 | 0 |
Hieronder worden de budgetten groter dan € 50.000 toegelicht
1. Project optimalisatie P&C cyclus (2023)
Betreft het budget voor het nog in te richten project optimalisatie P&C cyclus, waarin tevens Zero based begroten meegenomen wordt.
6. Organisatieontwikkeling
Dit is een deel van het budget wat in de begroting 2022 toegekend is voor het project ‘Samen verder reizen’. We werken aan de volgende onderdelen: Opgavegericht werken, de dienstverlening verder digitaliseren; en hybride werkvormen voor samenwerking met onze inwoners, ondernemers en andere partners. Doel is om in verbinding en samen met de samenleving onze opgaven te realiseren, die voldoen aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd.
7. Uitbreiding formatie teamleider MO (2023)
De afdeling MO is qua omvang personeel de laatste jaren gegroeid, daarnaast zijn uitvoerings-vraagstukken en de mate van complexiteit ook toegenomen. De afdeling heeft zowel inhoudelijke als personele aansturing nodig om goed te kunnen functioneren. Voor 2023 wordt er een teamleider ingezet, of dit de verdere jaren wordt doorgezet is afhankelijk van de huidige organisatieontwikkeling.
8. Personele knelpunten
Dit is een deelbudget wat in de begroting 2022 toegekend is, het budget is bedoeld voor de borging van de gevolgen van de omgevingswet, integrale beleidsuitvoering en kwaliteitsborging openbare ruimte.
9. Stelpost inflatie
De extreme mondiale ontwikkelingen zorgen voor een groot risico op inflatie. Het is lastig te voorspellen wat de effecten op lange(re) termijn zijn zowel voor wat betreft de inflatie als de mogelijke compensatie in het gemeentefonds. Daarom is besloten om een stelpost op te nemen naast het al opgenomen risico in het weerstandsvermogen.
12. Specifieke uitkering sport (SPUK)
Voor 2023 is er een incidentele bijdrage van € 75.000 in verband met de stimulerings-regeling Sport vanuit het rijk. Of er van rijkswege na 1 januari 2024 een vervolg komt voor deze regeling is op dit moment nog niet duidelijk.
13. Nationaal Programma Onderwijs oplossen onderwijsvertraging
Om opgelopen onderwijsvertraging in te halen die leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs opliepen als gevolg van de coronapandemie ontvangen gemeenten gedurende de periode augustus 2021 tot en met juli 2023 extra middelen van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ook de schoolbesturen ontvangen in dit kader aanvullende middelen van het Rijk. Gemeenten hebben de opdracht deze NPO-middelen in te zetten om onderwijs-vertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in de betreffende gemeente en bij de interventies die scholen al nemen. Met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties maken wij afspraken over de inzet van deze middelen. Voor de gehele periode ontvangen wij € 330.055, aangezien het een specifieke uitkering betreft is dit budgetneutraal in deze begroting is verwerkt.
14. Personele capaciteit Integraal huisvestingsplan basisonderwijs
De uitwerking van het Integraal huisvestingsplan basisonderwijs 2022-2024 (IHP) vergt extra capaciteit.
16. Stelpost extra middelen Jeugdzorg (2023 en 2024)
Tot en met de begroting 2022 hielden we in de begroting rekening met een structureel budget van € 300.000 als stelpost voor extra kosten Jeugdzorg. Inmiddels is een traject gestart om de kosten van de Jeugdzorg beter in de hand te krijgen, waardoor dit budget met ingang van 2025 kan vervallen.
18. Ombouw in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)
In het kader van het bestuursakkoord OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem) met het waterschap zijn meerjarig 3 projecten opgenomen. Het waterschap vergoed hierbij de door ons te maken kosten.
21. Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet
Het implementatietraject voor de Omgevingswet duurt langer door het verschuiven van de ingangsdatum naar 1 januari 2023. Hierdoor worden we langer geconfronteerd met incidentele invoeringskosten.