Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo |
Grondexploitatie woningbouw | -4.294 | 4.294 | 0 | -5.252 | 5.229 | -24 | -958 | 935 | -24 |
Monumenten en archeologie | -21 | 17 | -4 | -22 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | -1.708 | 239 | -1.469 | -1.672 | 244 | -1.427 | 36 | 5 | 42 |
Wonen en bouwen | -1.055 | 1.217 | 162 | -1.050 | 1.223 | 173 | 5 | 6 | 11 |
Saldo van lasten en baten | -7.078 | 5.767 | -1.311 | -7.996 | 6.713 | -1.282 | -917 | 946 | 29 |
Mutatie reserves | -933 | 1.215 | 282 | 0 | 48 | 48 | 933 | -1.167 | -234 |
Resultaat | -8.011 | 6.982 | -1.030 | -7.996 | 6.761 | -1.235 | 16 | -221 | -205 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2022).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Mutatie reserves, - € 234.000
Vanuit 2021 is er voor een bedrag van € 249.000 budget overgeheveld voor de invoering van de Omgevingswet en vindt er een beschikking plaats van € 15.000 uit algemene reserve grondexploitatie.