Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo |
Afval | -2.708 | 3.195 | 487 | -2.508 | 3.076 | 568 | 200 | -119 | 81 |
Begraafplaatsen | -248 | 296 | 48 | -243 | 296 | 52 | 5 | 0 | 5 |
Klimaat en duurzaamheid | -1.150 | 450 | -699 | -268 | 15 | -253 | 882 | -435 | 447 |
Milieu | -1.012 | 0 | -1.012 | -1.174 | 0 | -1.174 | -162 | 0 | -162 |
Riolering | -1.529 | 1.790 | 261 | -1.640 | 1.986 | 347 | -111 | 197 | 86 |
Saldo van lasten en baten | -6.647 | 5.730 | -917 | -5.833 | 5.373 | -460 | 814 | -357 | 457 |
Mutatie reserves | -50 | 329 | 279 | 0 | 0 | 0 | 50 | -329 | -279 |
Resultaat | -6.697 | 6.059 | -638 | -5.833 | 5.373 | -460 | 864 | -686 | 178 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2022).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Afval + € 81.000
Het verschil tussen 2022 en 2023 van het beleidsveld afval wordt veroorzaakt door hogere raming van de inzamelkosten van in totaal € 249.000, geen storting in de voorziening afval van € 450.000, maar een kleine onttrekking van € 3.000. Daarnaast is er sprake van een lagere verpakkingsvergoeding van € 7.000 en lagere opbrengst afvalstoffenheffing van € 115.000.
Voor het totaal van de afvalstoffenheffing gaan we uit van een 100% kostendekkendheid.
Klimaat en duurzaamheid, + € 447.000
Het relatief forse verschil wordt veroorzaakt door het vervallen van het incidentele budget in het kader van de warmtetransitie van € 170.000 en een subsidie in het kader van de Reductie Energielasten Woningen (RREW) van € 300.000. We verwachten dit bedrag in 2022 uit te geven.
Milieu, - € 162.000
De bijdrage aan de Omgevingsdienst IJsselland wordt in 2023 fors hoger als gevolg van het doorontwikkelprogramma Samen Toekomstbestendig en een duurzamere begroting. In de PPN 2023-2026 is dit al meegenomen. In de PPN is een extra bedrag aangegeven van € 420.000. Het hier aangegeven bedrag wijkt af, doordat er in 2022 al incidentele extra middelen beschikbaar zijn gesteld.
Riolering + € 86.000
De stijging bij riolering wordt naast een aantal kleinere aanpassingen veroorzaakt door verhoging van de rioolopbrengst om op een 100% kostendekkend tarief te komen.
Reserve mutaties, - € 279.000
Voor de activiteiten van Duurzame Dorpen is in 2018 in totaliteit € 300.000 beschikbaar gesteld. Hierin zat een bedrag van € 50.000 voor besteding in 2022
Vanuit 2021 zijn er diverse incidentele budgetten overgeheveld voor besteding in 2022. Het gaat hierbij om:
Risico analyse VTH | € 10.000 |
|---|---|
Energie neutraal verbouwen | € 18.000 |
Regeling Reductie Energie Woningen | € 35.000 |
Budget warmteplannen | € 166.000 |
Duurzame dorpen (budget 2021 en 2022) | € 100.000 |