Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo |
Openbare orde en veiligheid | -2.588 | 104 | -2.484 | -2.695 | 101 | -2.594 | -107 | -3 | -109 |
Saldo van lasten en baten | -2.588 | 104 | -2.484 | -2.695 | 101 | -2.594 | -107 | -3 | -109 |
Mutatie reserves | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -2.588 | 139 | -2.450 | -2.695 | 136 | -2.559 | -107 | -3 | -109 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2022).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
De grootste afwijkingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Veiligheidsregio, - € 44.000
Er is sprake van een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio op basis van hun vastgestelde begroting 2023.
Brandweerkazerne en werf Nieuwleusen, - € 20.000
Als gevolg van de beschikbaarstelling van een krediet bij de begroting 2022-2025 voor een investering in de brandweerkazerne en werf is er sprake van hogere afschrijvingslasten van € 20.000 miv 2023.
Salarissen, - €-40.000
Bij de salariskosten is sprake van een stijging door reguliere salarisaanpassingen.